Sitzung: 10.09.2021 Stadtverordnetenversammlung
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: E 1/192/2021-2026
Antwort
CDU-Anfrage für STVV 10.9.2021
1)
Wie hat sich die Corona-Pandemie in Zeiten der
Schließung auf die Finanzen ausgewirkt?
2)
Wie wirken sich die Öffnungen mit begrenzter
Anzahl an Nutzern auf die Finanzen aus (Grad der Bezuschussung)?
Zu 1+2)
Da Hallenbäder eine sehr hohe fixe Kostenbelastung aufweisen (Zinsen,
Abschreibungen, Grundheizung und -
reinigung, Wartung, etc.) hat der Ausfall der Eintrittsgelder deutliche
finanzielle Spuren hinterlassen.
In 2020 wird sich das Defizit um gut 115.000 Euro erhöhen. Im laufenden Jahr ist der
Schaden noch nicht abschließend zu kalkulieren, da wir nicht wissen welche
Regelungen bzgl. des Eintritts im letzten Quartal gelten werden.
G+V Stand |
IST |
WIPLAN |
Abweichung € |
Abweichung % |
31.12.2019 |
-633.105,82 |
-619.126,00 |
13.979,82 |
2,20 % |
31.12.2020 |
-736.940,22 |
-621.700,00 |
115.240,22 |
15,63 % |
30.06.2021 |
-439.374,25 |
-342.603,79 |
96.770,46 |
22,02 % |
3)
a.
Wie stark wird das Schwimmbad frequentiert
|
2019 |
2020 |
zum 30.6.2021 |
Öffnungstage Badbereich |
290 |
163 |
25 |
durchschn. Besucher/Tag |
ca. 294 |
ca. 214 |
217 |
Gesamt Badbereich |
85.146 |
35.827 |
5.419 |
im Vergleich zu 2019 |
zum
30.6.2019 > 43.639 |
-42% |
-87 % |
b. und wie
viel Prozent der Reservierungen werden nicht wahrgenommen?
Angebotene Schwimmzeiten |
Plätze außerhalb der Ferien |
Plätze innerhalb der Ferien |
09:00-11:00 | Di.-Fr. / Sa.-So. |
30 / 60 |
60 / 60 |
12:00-14:00 | Di.-Fr. / Sa.-So. |
30 / 60 |
60 / 60 |
15:00-18:00 | Di.-Fr. / Sa.-So. |
60 / 60 |
60 / 60 |
Buchbare Plätze pro Tag |
120 / 180 |
180 / 180 |
Auslastung |
ausgebucht (außer mittags) |
ausgebucht |
Nicht wahrgenommen |
ca. 10% |
ca. 12% |
Sehr ärgerlich ist, dass gut 10-12% der Reservierungen
nicht in Anspruch genommen werden. Sollte die pandemiebedingte Einschränkung
noch länger andauern werden wir hier geeignete Maßnahmen treffen müssen.