Beschluss: zur Kenntnis genommen

Antwort CDU-Anfrage für STVV 10.9.2021

 

1)      Wie hat sich die Corona-Pandemie in Zeiten der Schließung auf die Finanzen ausgewirkt?

2)      Wie wirken sich die Öffnungen mit begrenzter Anzahl an Nutzern auf die Finanzen aus (Grad der Bezuschussung)?

Zu 1+2)

Da Hallenbäder eine sehr hohe fixe Kostenbelastung aufweisen (Zinsen, Abschreibungen, Grundheizung und  - reinigung, Wartung, etc.) hat der Ausfall der Eintrittsgelder deutliche finanzielle Spuren hinterlassen.

In 2020 wird sich das Defizit um gut 115.000  Euro erhöhen. Im laufenden Jahr ist der Schaden noch nicht abschließend zu kalkulieren, da wir nicht wissen welche Regelungen bzgl. des Eintritts im letzten Quartal gelten werden.

G+V Stand

IST

WIPLAN

Abweichung €

Abweichung %

31.12.2019

-633.105,82

-619.126,00

13.979,82

2,20 %

31.12.2020 

-736.940,22

-621.700,00

115.240,22

15,63 %

30.06.2021 

-439.374,25

-342.603,79

96.770,46

22,02 %

 

3)       

a.       Wie stark wird das Schwimmbad frequentiert

 

2019

2020

zum 30.6.2021

Öffnungstage Badbereich

290

163

25

durchschn. Besucher/Tag

ca. 294

ca. 214

217

Gesamt Badbereich

85.146

35.827

5.419

im Vergleich zu 2019

zum 30.6.2019 >  43.639

-42%

-87 %

 

b.      und wie viel Prozent der Reservierungen werden nicht wahrgenommen?

Angebotene Schwimmzeiten

Plätze außerhalb der Ferien

Plätze innerhalb der Ferien

09:00-11:00 | Di.-Fr. / Sa.-So.

30 / 60

60 / 60

12:00-14:00 | Di.-Fr. / Sa.-So.

30 / 60

60 / 60

15:00-18:00 | Di.-Fr. / Sa.-So.

60 / 60

60 / 60

Buchbare Plätze pro Tag

120 / 180

180 / 180

Auslastung

ausgebucht (außer mittags)

ausgebucht

Nicht wahrgenommen

ca. 10%

ca. 12%

 

Sehr ärgerlich ist, dass gut 10-12% der Reservierungen nicht in Anspruch genommen werden. Sollte die pandemiebedingte Einschränkung noch länger andauern werden wir hier geeignete Maßnahmen treffen müssen.